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2017年度石嘴山市安监局部门决算公开

索引号 640201023/2018-91567 文号 生成日期 2018-12-10
公开方式 主动公开 所属机构 石嘴山市应急管理局 责任部门 石嘴山市安监局

2017年度石嘴山市安监局部门决算公开

 

 

目录

第一部分  石嘴山市安监局(本级)部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

 

 

  

石嘴山市安全生产监督管理局(本级)部门决算公开

 

一、单位概况

  (一)主要职能

 石嘴山市安全生产监督管理局是市人民政府组成部门,是财政一级拨款预算单位,内设办公室、综合科、危化科、工矿职卫科、法规培训科5个科室。现有人员编制15名,实有人员14人,编制置换人员1人,退休人员5人。

主要职责:一是贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关安全生产监督管理的方针政策;拟订安全生产年度工作计划并组织实施;二是承担全市安全生产和职业卫生综合监督管理责任;指导、协调、监督、检查市人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和县(区)人民政府安全生产工作;落实安全生产目标管理责任制,实施安全生产考核;组织安全生产大检查和专项督查;三是负责非煤矿山企业,危险化学品生产、经营和储存、使用企业,烟花爆竹生产和经营单位的安全监督管理;负责监督管理煤矿及其他工矿企业安全生产工作。四是负责用人单位(煤矿除外)执行有关职业病防治的法律、法规、规章和国家职业卫生标准的情况进行监督管理。五是依法对涉及安全生产和职业卫生的事项进行行政审批。六是负责审核、监督、检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”)情况;依法检查生产经营单位安全投入落实情况。七是依法组织或参与生产安全和职业卫生事故调查处理;组织、协调生产安全事故应急救援。八是负责发布全市安全生产和用人单位(煤矿除外)职业卫生信息;综合管理全市生产安全事故和职业卫生统计工作;分析和预测安全生产形势。九是组织、指导、监督全市安全生产、职业病防治宣传教育及培训工作;负责直接监管企业主要负责人、安全生产管理人员培训、考核和特种作业人员资格培训、考核及证书发放;监督指导生产经营单位开展安全生产教育训。十是指导、协调全市安全生产和职业卫生评价与检测检验工作;负责监督管理安全生产和职业卫生领域社会中介机构。十一是负责全市安全生产依法行政工作的指导、监督和检查。十二是负责推进安全生产标准化工作,推广安全生产新技术,强制淘汰严重危及生产安全的工艺、设备。十三是负责市安全生产委员会办公室的日常工作。十四是承办市人民政府交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成 

 本次公开部门决算含市安全生产监督管理局机关(本级)决算和下属单位市安全生产应急救援中心决算。因市安全生产应急救援中心财务不独立,所有费用并入主管局核算。市安全生产应急救援中心属全额事业单位,核定事业编制11名,在职7人,编制置换人员1人,退休1人。

 

   二、2017年度部门决算表

   (一)收入支出决算总表

   (二)收入决算表

   (三)支出决算表

   (四)财政拨款收入支出决算总表

   (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

   (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

   (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8张表格具体数据见附表。

 

三、2017年度部门决算情况说明

    (一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5542684.91元,支出总计5542684.91元。与2016年相比,收、支总计各减少262217.69元,下降4.52%。

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4972431.68元,其中:财政拨款收入4914336.21元,占98.83%;其他收入58095.47元,占1.17%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4715965.13元,其中:基本支出3377836.79元,占71.63%;项目支出1338128.34元,占28.37%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算5306807.11元,与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少307313.16元,下降5.47%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出4680608.73元,占本年支出合计的99.25%。与2016年相比,财政拨款支出减少545076.64元,下降10.43%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出4680608.73元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出403171.52元,占8.62%;医疗卫生与计划生育支出141476.4元,占3.02%;资源勘探信息等支出3869624.5元,占82.67%;住房保障支出266336.31元,占5.69%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为3585809元,支出决算为4680608.73元,完成年初预算的130.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算执行中工资调整及未休公休假补贴等人员经费增加273872.93元;二是日常公用经费增加98798.46,三是行政事业类项目支出增加722128.34元。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3342480.39元,其中:人员经费3041867.93元,公用经费300612.46元。支出具体情况如下: 

(1)工资福利支出2509287.92元,较2017年度年初预算数减少89649.08元,降低3.45%,主要原因是预算中将个人取暖费补贴111956元放入工资福利支出中核算,而决算是在个人和家庭补助中核算;较2016年决算数增加13607.34元,增长0.55%。

(2)商品和服务支出300612.46元,较2017年度年初预算数增加107898.46元,增长55.99%,主要原因是2017年11月份新增外聘人员18人,增加了人员工资费用;较2016年决算数增加71646.7元,增长31.29%。

(3)对个人和家庭的补助532580.01元,较2017年度年初预算数增加354422.01元,增长198.94%,主要原因是预算中没有购房补贴,并且预算中将工资福利支出的取暖费补贴111956元放入个人和家庭补助中核算;较2016年决算数减少1782.61元,降低0.33%。

(4)其他资本性支出0元。

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为190000元,支出决算为66259.5元,完成预算的34.87%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为50147.5元,完成预算的35.82%;公务接待费支出决算为16112元,完成预算的32.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:坚持厉行节约原则,减少“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少138779.18元,下降67.68%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少91262.18元,下降64.54%;;公务接待费支出决算减少47517元,下降74.68%。公务用车购置及运行费支出及公务接待费支出减少的主要原因是坚持厉行节约原则,减少经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算50147.5元,占75.68%;公务接待费支出决算16112元,占24.32%。具体情况如下:

(1)未发生因公出国(境)费支出。

(2)公务用车购置及运行维护费支出50147.5元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出50147.5元,主要用于车辆燃油费及车辆维修费等。2017年,石嘴山市安监局下属事业单位公务用车保有量为1辆。 

(3)公务接待费支出16112元。其中: 国内接待费支出16112元,主要用于接待上级部门督察、检查、招商工作以及省外单位来我局考察学习工作。2017年国内公务接待批次40个,国内公务接待人次403人。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出300612.46元,比2016年增加71646.7元,增长31.29%。主要原因:一是国务院及自治区对我市考核、巡查、督查多次,需印刷资料,二是我单位安全生产执法检查任务重任务多,为保障执法任务完成,多次租用车辆,三是脱贫攻坚,为帮扶户购买多胎羊帮扶养殖产业。

2.政府采购情况说明

2017年,石嘴山市安监局政府采购预算0元,支出决算总额0元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,属于一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,石嘴山市安监局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我局2017年一般公共预算项目支出为专项业务经费10万元,主要是安全生产专家检查、督查、聘请专家经费;企业隐患自查自报体系建设服务费。

 (2) 部门决算中项目绩效自评结果。根据2017年一般公共预算项目支出资金情况,全面完成年内各项工作。

 

   四、名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除  “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

 



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