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市安监局2018年部门预算

索引号 640201023/2018-91568 文号 生成日期 2018-12-10
公开方式 主动公开 所属机构 石嘴山市应急管理局 责任部门 石嘴山市安监局

目录

第一部分  石嘴山市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

    单位基本情况

第二部分  石嘴山市安全生产监督管理局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门收入预算情况

三、部门支出预算情况

四、部门财政拨款预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、需要说明的问题

第三部分  名词解释

第四部分  市安监局2018年部门预算表格

 

第一部分  石嘴山市安全生产监督管理局概况

一、主要职能

根据《市人民政府办公室关于印发石嘴山市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(石政办发〔2014〕124号),设立市安全生产监督管理局为市人民政府工作部门,具有以下职责:

(1)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区有关安全生产监督管理的方针政策;拟订安全生产年度工作计划并组织实施;

(2)承担全市安全生产和职业卫生综合监督管理责任;指导、协调、监督、检查市人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和县(区)人民政府安全生产工作;落实安全生产目标管理责任制,实施安全生产考核;组织安全生产大检查和专项督查;

(3)负责非煤矿山企业,危险化学品生产、经营和储存、使用企业,烟花爆竹生产和经营单位的安全监督管理;负责监督管理煤矿及其他工矿企业安全生产工作;

(4)负责用人单位(煤矿除外)执行有关职业病防治的法律、法规、规章和国家职业卫生标准的情况进行监督管理;

(5)依法对涉及安全生产和职业卫生的事项进行行政审批;

(6)负责审核、监督、检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”)情况;依法检查生产经营单位安全投入落实情况;

(7)依法组织或参与生产安全和职业卫生事故调查处理;组织、协调生产安全事故应急救援;

(8)负责发布全市安全生产和用人单位(煤矿除外)职业卫生信息;综合管理全市生产安全事故和职业卫生统计工作;分析和预测安全生产形势;

(9)组织、指导、监督全市安全生产、职业病防治宣传教育及培训工作;负责直接监管企业主要负责人、安全生产管理人员培训、考核和特种作业人员资格培训、考核及证书发放;监督指导生产经营单位开展安全生产教育训;

(10)指导、协调全市安全生产和职业卫生评价与检测检验工作;负责监督管理安全生产和职业卫生领域社会中介机构;

(11)负责全市安全生产依法行政工作的指导、监督和检查;

(12)负责推进安全生产标准化工作,推广安全生产新技术,强制淘汰严重危及生产安全的工艺、设备;

(13)负责市安全生产委员会办公室的日常工作;

(14)承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

1.部门预算机构情况:石嘴山市安全生产监督管理局是市人民政府组成部门,是财政一级拨款预算单位,内设办公室、综合监管和执法监察科、危险化学品监督管理科、矿山监督管理和培训教育科、职业卫生和工贸行业监督管理科5个科室。根据石编发[2017]26号文件,下属全额拨款事业单位石嘴山市安全生产应急救援中心更名为石嘴山市安全生产执法监察支队。本次部门预算含市安全生产监督管理局机关(本级)预算表和下属事业单位市安全生产执法监察支队预算。因市安全生产执法监察支队财务不独立,所有费用并入主管局核算。

2.人员情况:市安全生产监督管理局机关人员编制15名,其中:行政编制14人,工勤编制1人,在职人员14人,其中:行政编制13人,工勤编制1人。非在编财政供养人员1人,退休人员5人,临时聘用人员18人。市安全生产执法监察支队核定事业编制11人,与上年相比增加了3名编制,其原因是根据石编发[2017]26号文件,将市安全生产执法监察支队编制人数调整为11人,现在职人员7人,非在编财政供养人员1人,退休1人。

 

第二部分 石嘴山市安全生产监督管理局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

市安监局及下属事业单位执法监察支队2018年收支总预算4554797.39元,比2017年预算增加1424988.39元,增长45.53%。增长主要原因:预算中增加了纳入预算管理的非税收入1600000元,该非税收入为2017年12月至2018年1月份的行政罚没款返还,并减少了175011.61,主要是减少了公用经费。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入4554797.39元,其中:经费拨款2954797.39元,纳入预算管理的非税收入1600000元。

三、部门支出预算情况

公共预算支出说明:基本支出2854797.39元,项目支出1700000元。

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况。

市安监局及下属事业单位执法监察支队2018年财政拨款预算4554797.39元,比2017年财拨款执行数(财决08表)减少398711.94元,减少8.05%。

财政拨款预算构成情况。

市安监局及下属事业单位执法监察支队2018年财政拨款预算4554797.39元,其中一般公共服务21000元,占0.46%;社会保障和就业支出291170.93元,占6.39%;医疗卫生与计划生育支出144288.85元,占3.17%;资源勘探信息等支出3314513.78元,占72.77%,商业服务业等支出528522元,占11.6%,住房保障支出255301.83元,占5.61%。

财政拨款预算具体使用安排情况。

市安监局及下属事业单位执法监察支队2018年财政拨款预算支出4554797.39元。

1.一般公共服务支出201类99款99项2018年财政拨款预算数为21000元,比2017年财政拨款执行数增加100%。

2.社会保障和就业支出 208类05款04项2018年财政拨款预算数为1300元,比2017年财政拨款执行数减少29200元,下降95.74%。208类05款05项2018年财政拨款预算数为275083.04元,比2017年财政拨款执行数减少155566.81元,下降36.12%。208类05款99项财政拨款预算数为200元,比2017年财政拨款执行数持平。208类27款01项2018年财政拨款预算数为2209.15元,比2017年财政拨款执行数增加2209.15元,上升100%。208类27款02项2018年财政拨款预算数为6877.08元,比2017年财政拨款执行数增加60.64元,增加0.89%。208类27款03项2018年财政拨款预算数为5501.66元,比2017年财政拨款执行数增加48.51元,上升0.89%。

3.  医疗卫生与计划生育支出210类11款01项2018年财政拨款预算数为74686.84元,比2017年财政拨款执行数减少108.68元,下降0.15%。210类11款03项2018年财政拨款预算数为24805.63元,比2017年财政拨款执行数增加1492.21元,上升6.4%。210类11款99项2018年财政拨款预算数为44796.38元,其中健康体检费9450元,事业单位的医疗保险35346.38元,比2017年财政拨款执行数增加35696.38元,上升392.27%,其原因是2017年财政拨款执行时210类11款99项只核算了健康体检费。

4.   资源勘探信息等支出215类06款01项2018年财政拨款预算数为926268.84元,比2017年财政拨款执行数减少1201482.69元,下降56.47%。215类16款02项2018年财政拨款预算数为1700000元,比2017年财政拨款执行数增加425182.82元,上升33.35%。215类16款99项2018年财政拨款预算数为688244.94元,比2017年财政拨款执行数增加97174.55元,上升16.44%。

5.商业服务业等支出216类06款01项2018年财政拨款预算数为528522元,比2017年财政拨款执行数增加528522元,上升100%。

6.住房保障支出221类02款01项2018年财政拨款预算数为165049.83元,比2017年财政拨款执行数减少4008.48元,下降2.37%。 221类02款03项2018年财政拨款预算数为90252元,比2017年财政拨款执行数减少7026元,下降7.22%。

五、“三公”经费预算情况

市安监局及下属事业单位执法监察支队2018年三公经费预算总计90629元,其中市安监局公务接待费63629元,执法监察支队公务用车1辆,公车运行费25000元,执法监察支队公务接待费2000元。比2017年三公经费决算数增加24369.5元,上升36.78%,其原因是2017年执行厉行节约,减少了经费支出。

六、需要说明的问题

1.机关运行经费。

2018年,市安监局及下属事业单位执法监察支队机关运行经费财政拨款预算192.29万元(其中经费拨款32.29万元,纳入预算管理的非税收入160万元),比2017年预算增加172.4万元,增长866.77  %。其原因主要是2017年预算中没有纳入预算管理的非税收入。(机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。)

2.政府采购情况。

2018年,市安监局及下属事业单位执法监察支队政府采购预算为0万元。

3.国有资产占用使用情况。

截至2017年12月31日,市安监局及下属事业单位执法监察支队占用使用国有资产总体情况为191.46万元,其中车辆1辆,价值25.05万元,因施行车改2017年一辆广本雅阁调拨给善道公司,2辆车拍卖(1辆依维柯,1辆圣达菲);办公设备价值125.38万元;家具设备价值24.21万元,其他资产价值16.82万元。

4.预算绩效情况。

按照2018年部门预算编制要求,科学合理设定预算绩效目标,对纳入预算管理的项目设定指标评价体系,严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

 名词解释

1.一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

 3.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

9.政府采购制度是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

第四部分  市安监局2018年部门预算表格

表1财政拨款收支预算表

表2财政拨款支出预算总表

表3一般公共预算财政拨款支出总表

表4政府性基金财政拨款预算表

表5基本支出经济科目表

表6“三公”经费预算表

表7政府采购支出表

表8政府购买服务支出表

表9部门经济分类汇总表

表10政府经济分类汇总表

表11部门收入预算表

表12部门支出预算表


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